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平顶山市中级人民法院部门2015决算公示

发布时间:2016-09-23 17:25:20


 一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

市中级人民法院内设25个职能部门。主要职责是:依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件;依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件和减刑假释案件;受理不服全市两级人民法院裁判生效的各类申诉和申请再审案件,对其中确有错误的,进行提审或指令下级人民法院再审;依法审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件;依法对下级人民法院行使案件制定管辖权;监督下级人民法院的审判工作;依法行使司法执行和司法决定权;依法决定国家赔偿;对法律、法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议;主管全市法院监察工作;管理全市法院系统的有关经费和物资装备;指导基层人民法庭建设等。

(二)人员构成情况

市中级人民法院编制301人,其中:行政编制266人,事业编制35人;在职人数251人;离退休人员88人。

二、平顶山市中级人民法院2015年度部门决算表

表一

                                

收入支出决算批复表

部门:河南省平顶山市中级人民法院(本级)

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

6,347.57

一、一般公共服务支出

30

3.80

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

二、上级补助收入

3

三、国防支出

32

三、事业收入

4

四、公共安全支出

33

4,727.68

四、经营收入

5

五、教育支出

34

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

35

六、其他收入

7

54.50

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

521.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

170.81

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

150.74

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

本年收入合计

22

6,402.07

本年支出合计

51

5,574.03

用事业基金弥补收支差额

23

结余分配

52

年初结转和结余

24

2,172.85

  其中:提取职工福利基金

53

  其中:项目支出结转和结余

25

2,032.79

        转入事业基金

54

26

年末结转和结余

55

3,000.89

27

  其中:项目支出结转和结余

56

2,865.61

28

57

总计

29

8,574.92

总计

58

8,574.92

表二

收入决算批复表

财决批复02表

部门:河南省平顶山市中级人民法院(本级)

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,402.07

6,347.57

54.50

201

一般公共服务支出

3.80

3.80

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3.80

3.80

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

3.80

3.80

204

公共安全支出

5,542.76

5,488.26

54.50

20405

法院

5,542.76

5,488.26

54.50

2040501

  行政运行

1,723.80

1,723.80

2040502

  一般行政管理事务

987.00

987.00

2040504

  案件审判

1,635.50

1,581.00

54.50

2040505

  案件执行

171.00

171.00

2040506

  两庭建设

130.00

130.00

2040550

  事业运行

138.41

138.41

2040599

  其他法院支出

757.05

757.05

208

社会保障和就业支出

521.00

521.00

20803

财政对社会保险基金的补助

1.48

1.48

2080302

  财政对失业保险基金的补助

1.48

1.48

20805

行政事业单位离退休

478.47

478.47

2080501

  归口管理的行政单位离退休

478.47

478.47

20808

抚恤

41.05

41.05

2080801

  死亡抚恤

41.05

41.05

210

医疗卫生与计划生育支出

170.81

170.81

21005

医疗保障

170.81

170.81

2100501

  行政单位医疗

159.49

159.49

2100502

  事业单位医疗

6.00

6.00

2100599

  其他医疗保障支出

5.32

5.32

221

住房保障支出

163.70

163.70

22102

住房改革支出

163.70

163.70

2210201

  住房公积金

163.70

163.70

表三

支出决算批复表

部门:河南省平顶山市中级人民法院(本级)

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,574.03

2,726.30

2,847.73

201

一般公共服务支出

3.80

3.80

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

3.80

3.80

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

3.80

3.80

204

公共安全支出

4,727.67

1,879.95

2,847.73

20405

法院

4,727.67

1,879.95

2,847.73

2040501

  行政运行

1,645.63

1,645.63

2040502

  一般行政管理事务

447.99

447.99

2040504

  案件审判

1,991.56

1,991.56

2040505

  案件执行

51.00

51.00

2040550

  事业运行

138.41

138.41

2040599

  其他法院支出

453.08

95.91

357.18

208

社会保障和就业支出

521.00

521.00

20803

财政对社会保险基金的补助

1.48

1.48

2080302

  财政对失业保险基金的补助

1.48

1.48

20805

行政事业单位离退休

478.47

478.47

2080501

  归口管理的行政单位离退休

478.47

478.47

20808

抚恤

41.05

41.05

2080801

  死亡抚恤

41.05

41.05

210

医疗卫生与计划生育支出

170.81

170.81

21005

医疗保障

170.81

170.81

2100501

  行政单位医疗

159.49

159.49

2100502

  事业单位医疗

6.00

6.00

2100599

  其他医疗保障支出

5.32

5.32

221

住房保障支出

150.74

150.74

22102

住房改革支出

150.74

150.74

2210201

  住房公积金

150.74

150.74

表四

                      

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门:河南省平顶山市中级人民法院(本级)

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6,347.57

一、一般公共服务支出

28

3.80

3.80

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

4,704.18

4,704.18

5

五、教育支出

32

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

521.00

521.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

170.81

170.81

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

150.74

150.74

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

6,347.57

本年支出合计

49

5,550.53

5,550.53

年初结转和结余

23

2,172.85

年末结转和结余

50

2,969.89

2,969.89

  一般公共预算财政拨款

24

2,172.85

51

  政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

总计

27

8,520.42

总计

54

8,520.42

8,520.42

表五

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

                                                                                                                          财决批复05

部门:河南省平顶山市中级人民法院(本级)                                                                                 金额单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能

分类科目

编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结

转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

结转

项目支出

结转和结

小计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

2,172.85

140.06

2,032.79

6,347.57

2,721.52

3,626.05

5,550.53

2,726.30

2,653.16

73.14

2,824.23

2,969.89

135.29

2,834.61

201

一般公共服务支出

 

 

 

3.80

3.80

 

3.80

3.80

3.80

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

3.80

3.80

 

3.80

3.80

3.80

 

 

 

 

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

3.80

3.80

 

3.80

3.80

3.80

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

2,157.98

125.19

2,032.79

5,488.26

1,862.21

3,626.05

4,704.17

1,879.95

1,806.81

73.13

2,824.23

2,942.06

107.45

2,834.60

20405

法院

2,157.98

125.19

2,032.79

5,488.26

1,862.21

3,626.05

4,704.17

1,879.95

1,806.81

73.13

2,824.23

2,942.06

107.45

2,834.60

2040501

  行政运行

 

 

 

1,723.80

1,723.80

 

1,645.63

1,645.63

1,579.98

65.65

 

78.17

78.17

 

2040502

  一般行政管理事务

 

 

 

987.00

 

987.00

447.99

 

 

 

447.99

539.01

 

539.01

2040504

  案件审判

2,032.79

 

2,032.79

1,581.00

 

1,581.00

1,968.06

 

 

 

1,968.06

1,645.72

 

1,645.72

2040505

  案件执行

 

 

 

171.00

 

171.00

51.00

 

 

 

51.00

120.00

 

120.00

2040506

  两庭建设

 

 

 

130.00

 

130.00

 

 

 

 

 

130.00

 

130.00

2040550

  事业运行

 

 

 

138.41

138.41

 

138.41

138.41

138.41

 

 

 

 

 

2040599

  其他法院支出

125.19

125.19

 

757.05

 

757.05

453.08

95.91

88.42

7.48

357.18

429.16

29.28

399.87

208

社会保障和就业支出

 

 

 

521.00

521.00

 

521.00

521.00

521.00

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

 

 

 

1.48

1.48

 

1.48

1.48

1.48

 

 

 

 

 

2080302

  财政对失业保险基金的补助

 

 

 

1.48

1.48

 

1.48

1.48

1.48

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

478.47

478.47

 

478.47

478.47

478.47

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

478.47

478.47

 

478.47

478.47

478.47

 

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

41.05

41.05

 

41.05

41.05

41.05

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

 

 

 

41.05

41.05

 

41.05

41.05

41.05

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

170.81

170.81

 

170.81

170.81

170.81

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

170.81

170.81

 

170.81

170.81

170.81

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

 

 

 

159.49

159.49

 

159.49

159.49

159.49

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

 

 

 

6.00

6.00

 

6.00

6.00

6.00

 

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

 

 

 

5.32

5.32

 

5.32

5.32

5.32

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.87

14.87

 

163.70

163.70

 

150.74

150.74

150.74

 

 

27.84

27.84

 

22102

住房改革支出

14.87

14.87

 

163.70

163.70

 

150.74

150.74

150.74

 

 

27.84

27.84

 

2210201

  住房公积金

14.87

14.87

 

163.70

163.70

 

150.74

150.74

150.74

 

 

27.84

27.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市中级法院2015年度政府采购情况

  政府采购项目612.71296万元,其中电梯采购288.08万元、印刷项目33.229万元、设备设施维修70.2693万元、建筑维修(含审判庭)108.83407万元、服务项目32.035万元、办公用品等其他项目80.26559万元。

表六

一般公共预算支出明细表

 经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

301

工资福利支出

1693.77

1693.77 

  30101

基本工资

704.44

704.44 

  30102

津贴补贴

761.05

761.05 

  30104

社会保障缴费

210.18

210.18 

  30106

伙食补助费

  30107

绩效工资

  30199

其他工资福利支出

18.08

18.08 

302

商品和服务支出

2404.21

73.14 

2331.07 

  30201

办公费

161.17

61.18 

100 

  30202

印刷费

35.52

35.52 

  30203

咨询费

  30204

手续费

  30205

水费

8.14

8.15 

  30206

电费

82.52

82.52 

  30207

邮电费

72.45

72.45 

  30208

取暖费

89.1

89.1 

  30209

物业管理费

108.11

108.12 

  30211

差旅费

164.49

164.49 

  30212

因公出国(境)费用

6.27

6.27 

  30213

维修(护)费

204.85

204.86 

  30214

租赁费

1

1 

  30215

会议费

3.6

3.61 

  30216

培训费

23.02

23.02 

  30217

公务接待费

43.03

43.03 

  30224

被装购置费

53.47

53.48 

  30226

劳务费

412.19

412.19 

  30227

委托业务费

  30228

工会经费

3.81

3.81 

  30229

福利费

  30231

公务用车运行维护费

223.05

223.06 

  30239

其他工交通费用

44.51

44.51 

  30299

其他商品和服务支出

663.83

663.83 

303

对个人和家庭的补助

959.39

959.39 

  30301

离休费

17

17 

  30302

退休费

400.37

400.37 

30304

抚恤金

45.69

45.7

    30305

生活补助

6.74

6.75

  30306

救济费

57.89

57.89 

  30307

医疗费

18.41

18.41 

 30309

奖励金

253.36

253.36 

  30311

住房公积金

150.73

150.74 

    30399

其他对个人和家庭的补助支出

9.17

9.17

310

其他资本性支出

493.15

493.15 

  31001

房屋建筑物购建

  31002

办公设备购置

58

58 

  31003

专用设备购置

12.16

12.16 

  31006

大型修缮

76.94

76.94 

  31007

信息网络及软件购置更新

299.17

299.18 

    31013

公务用车购置

46.87

46.87

  31099

其他资本性支出

 

合计  

5550.53

   2726.30 

2824.23 

表七     “三公经费”明细汇总表

市中级法院“三公经费”明细汇总表

万元

年度

招待费

会议费

燃油费

车辆维修费等

路桥费等

新购车辆

出国出境

合计

同比下降

2014度

44.88

4.5

189.7

83.37

32.6

0

0

355.05

2015年

43.03

3.6

137.43

60.66

24.94

46.87

6.27

322.8

9%

说明:“三公经费”增减变化原因:

1、车辆实行统一管理调配,燃油费、维修费、路桥费较上年大幅度减少。

2、新购置两辆公务用车,车辆购置费较上年增加100%

3、截止2015年底我院共有车辆72辆。

4、出国出境费用较上年增加100%参加组团一次一人。

5、公务接待费共 217 批次 2152 人数。

三、决算年度的主要工作任务

重点做好平顶山市中级人民法院管辖案件和抗诉案件的审理等工作。

四、收入决算说明

2015年收入为6402.07万元,其中一般公共预算财政拨款收入6347.57万元,其他收入54.5万元,上年结余2172.85万元。

   五、支出决算说明

2015年支出决算5574.03万元,其中财政拨款支出5550.53万元,年末结转和结余3000.89万元。

2015年基本支出2726.3万元,其中用于工资福利支出1693.77万元,商品服务支出73.14万元,对个人及家庭的补助959.39万元;

项目支出2824.23万元,主要用于日常办公运行、办公设备及专用设备的购置、固定资产购置费用、办公楼的维修维护、办案费、死刑二审及执行经费、社会法庭建设工作经费、办公网络及信息化安装购置、救助金以及诉讼费退费等支出。

责任编辑:常乐    



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